汽修厂如何写招聘广告?本文是某汽车维修服务公司的招聘广告范例，一般情况下招聘广告中应该包括公司介绍、招聘要求、待遇情况、工作内容、公司联系方式等信息。
本公司是北京某某汽车维修服务有限公司设置的3S特约维修站，并是乘客厂受权我厂“蜀都牌系列豪华交通客车”进行改进生产和销售，因公司的发展和需要，各部门力邀有识之士加盟（经总经理批准）至少满足以下条件：
一、A 管理人员
a）大专或以上学历；
b）具备相关专业及技术职称；
c）有相关的工作经历；
B 技术人员
a）根据维修车辆及其它工种要求具备有高中以上学历；
b）有维修待业培训上岗证及有关技术职称或证书；
c）具有实际工作经验对各种车型的维修较了解。
C 勤杂人员
a）初中以上学历；
b）有健康证；下岗人员需持有下岗证；能吃苦耐劳；
二、招聘人员应具备良好的综合素质、有责任心、有丰富的专业知识，能够胜任所需职位；具有挑战性；
三、薪水待遇根据国家相关法律法规文件和公司规定的各职位高低给予；
四、具体招聘事务由办公室负责。联系人：张某某，联系电话：010-12345678
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汽修厂车间班、组长工作职责规范：
1、带领全班、组人员，保质保量完成车间或工段下达的各项生产或工作
任务，完成各项生产指标。
2、负责班组的考勤及生产工具的领用、保管、保养和简单的维修。
３、负责班组的安全生产和劳保用品的领发。
４、负责填写、上报每天的生产日报表，将数据上报统计员。
５、负责本班组工作区域的卫生与工具、设备的管理工作。
６、认真填写每天的工作记录、生产过程中出现的问题等，办好交接班手续。
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部门名称：
行政部/办公室
上级部门：
总经理、副总经理
下属部门：
后勤部、人事部
部门职能：
企业的办公秩序及行政事务管理、为企业及时提供合格人才和人力。
主要职能：
1. 文件的拟、收、发、存；
2. 召开会议、会议记录；
3．法律事务：证明申办、地方关系、合同条款审查；
4．检查：检查公司的一切程序是否得到执行；
5. 公司用工制度，经批准后执行；拟定公司福利、劳保、员工奖
罚、请假、绩效考核、员工手册等规章制度，实施细则，经批准后贯彻执行；
⒍ 收集公司所需人才，组织公司内外招聘、安排面试、资格审查和考核；
⒎ 办理员工聘用、合同续签、变更、解除、终止手续；
⒏ 员工续效考评工作；
⒐ 建立并管理员工的人事、劳资档案；
⒑ 各部门的奖励单、处罚单、员工转正表、员工离职表等；
⒒本部门文件、档案等资料的保管和定期归档工作。
兼管范围：
1. 后勤：环境及卫生等；
2. 公事、大事记录；
3. 保卫：公司本部的消防和安全；
4. 施工现场消防和安全措施与检察。
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汽车修理厂财务档案管理制度：
A．本企业的财务档案包括会计凭证、会计帐薄、会计报告、查帐报告、验资报告、财务会计制度以及与经营管理和投资者权益有关的其它重要文件，如合同、章程、董事会决议等各种会计资料或相关资料；
B．财务档案的保管由财务部门指定专人负责，责任人要定期将财务档案按顺序立卷登记建档；
C．财务档案的保管期限分为永久保存和定期保存两类，具体规定如下：
会计凭证类
——原始凭证、记帐凭证：15年，其中：涉及外来和对私改造的会计凭证：永久保存
——银行存款余额调节表：3年
会计帐薄类
——日记帐：15年，明细帐、总帐、辅助帐：25年，涉及外来和对私改造的会计帐薄：永久保存
会计报表类
——主要财务指标报表：3年，月、季度会报表：15年，年度会计报表：永久保存
其它类
——会计档案保管清册及销毁清册：25年，财务成本计划：3年，主要财务会计文件、保同、协议：永久保存
D．财务档案保管期满需要销毁时，由财务档案管理人员提出销毁意见，经部门经理审查、总经理核准、并报上级有关部门批准后执行。财务档案管理人员要编制财务档案销毁清册，销毁时应有总经理指定的人员参加，并由当事人在销毁单上签名备案；
E．财务人员因工作需要查阅财务档案时，必须按规定及时归还原处；若要查阅入存档案，必须办理有关借用手续。其他部门员工因公需要查阅采取档案时，必须经本部门负责人书面同意，并报经总经理批准。外单位人员因公需要查阅财务档案时，应持有查阅单位的介绍信和查阅人本人的身份证，并经总经理同意；
F．财务档案管理人员接待查阅时，必须详细登记查阅人的姓名、工作部门（或单位）、查阅日期、财务档案名称、查阅理由以及批准手续。财务档案不得带出室外，如有特殊情况，需带出复制的，必须经总经理批准，并限期归还。
汽车修理厂出差及差旅费管理制度:
A．员工出差依照下列程序办理：
——出差前应填写“出差申请单”。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实；
——出差人凭核准的“出差申请单”向财务部门暂借相当数额的差旅费。返回后一周内填具“出差旅费报告单”，并结清暂借款。末于一周内报销者，财务部门应从其当月工资中先行扣回，等报销时再行核付；
B．出差的审批权力仅限于总经理；
C．出差人不得申报加班费，但假日出差酌情予以调休；
D．出差途中，除因病、遭遇意外灾害、或因工作实际需要，经请示批准可以延时外，任何人不得借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费外，并酌情处罚；
E．差旅费包括交通费、住宿费、膳食费、通讯费、业务费等，其标准另定；
F．差旅费报销规定：交通费、住宿费、膳食费按标准报销，超标自付，欠标不补；通讯费按邮局凭证报销；业务费由企业领导核定，凭据报销。
汽修厂财务管理制度:财务日常工作之及应收及票据管理
A．应收管理包括应收帐款管理和应收票据管理两个方面；
B．业务部门应详实办妥客户的诚信调查，并随时把握客户信用的变化情况；
C．应收款的期限不得超过60日（含60日）。如超过期限，财务部门就其未收款项详细列表，通知相关部门负责人，将此款项转为呆帐，并对当事人进行经济处罚。若应收对象与本企业签订有相关合同的，按合同约定的期限办理。
D．应收款项确定无法收回时，应有税务机关认可的合法凭证（如法院裁定书）呈报总经理核准后，始得冲销应收款项。
收受支票时，应注意下列事项：
A．注意发票人有无权限签发支票；
B．非该商品或本人签发的支票，要求其交付支票背书；
C．注意查明支票有效的绝对必要记载事项，如文字、金额、到期日、发票人盖章等等是否齐全；
D．注意所收支票帐号号码愈少表示与该银行往来时间愈长，信用较为可靠（可直接向银行查明）；
E．注意所收支票帐户与银行往来的期间、金额、退票记录等情况（可直接向付款银行查明）；
F．检查支票上有无涂改、涂抹或更换现象；
G．注意支票上的文字记载（如禁止背书转让字样）；
H．注意支票是否己逾期。如有背书人，应注意支票提示日期，是否超过到期日；
I．财务部门接到银行通知客户退票时，应立即转告业务部门。业务部门对此无法换回现金或新票时，应即寄发存证信件通知发票人及背书人，并迅速拟定处理对策；
J．业务部门对退票申诉案件送请财务部门办理时，应提供下列资料：
–发票人及背书人户籍所在地。
–发票人及背书财产（土地应注明所有权人、地段、地号、面积、是否抵押，建筑物或土地改良物应注明所有权人、建筑审批文件号、是否抵押，其他财产应注明名称、存放地点、现值等）。
–其他相关事项。
汽车修理厂财务管理:现金管理制度,接前文:汽修厂财务管理制度:支票管理
A．财务人员可以在规定范围内使用现金：如工资、津贴、奖金，个人劳务报酬，差旅费，结算限额（100元）内的零星支出，总经理批准的其他开支等；
B．除前款规定外，财务人员支付款项应当以支票方式支付；确需全额支付现金的，经会计审核、总经理批准后方可支付现金；
C．本企业购置固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转帐结算方式，不得使用现金；
D．日常开支所需库存现金限额为2000元，超额部分应存入银行；
E．财务人员支付现金，可以从本企业库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付（即坐支）。因特殊情况确需坐支的，应事先呈报总经理批准；
F．财务人员从银行提取现金，应当填写《现金领用单》，并写明用途和金额，由总经理批准后提取；
G．汽车修理厂员工因工作需要借用现金时，需填写《借款单》，经会计审核、交总经理批准签字后方可借用。超过还款期限则转为应收款，从借款人当月工资中扣还；
H．符合现金使用规定的，凭发票、工资单、差旅费单据及本企业认可的有效报销凭证或领款凭证，由经手人签字、会计审核、总经理批准签字后，由出纳支付现金；
I．工资由财务人员依据行政人事部门每月提供的核发工资资料编制员工工资表，交总经理批准签字后，由财务人员到银行提款。当月工资发放后，财务人员填制记帐凭证，进行帐务处理；
J．无论何种汇款，财务人员都须审核《汇款通知单》，并分别由经手人、部门经理、总经理签字后，方能办理；
K．出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。现金帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。
什么是汽车快修连锁?以中高档车辆为服务对象，以小型、方便、快捷、实惠、社区化服务为特色的汽车快修连锁店也是汽车维修发展的一种新兴模式.
汽车快修连锁经营有透明的服务流程、先进的技术服务，有质量可靠、价格合适的配件和服务作为支撑。它不仅能为客户提供快捷、方便和周到的服务，而且能凭借其技术优势、网络优势和品牌优势提高企业的市场竞争力。
首先，容易塑造品牌。连锁经营的汽车维修企业采用统一的标识、共同的经营理念和共同的经营方式，实施共同的经营战略。连锁经营将各连锁店的有限资金集合起 来，形成巨大的行销投资。这种投资规模足以使连锁网络的总部集中专业的市场策划人员负责策划工作，组织多种媒体参与广告宣传和促销活动，从而快速、有效地 提升整体品牌的知名度。
其次，竞争力更强。连锁网络可将分散零落、规模不大的区域市场结合起来，形成了一个巨大而稳定的用户市场，连锁经营企业统一收费标准、统一的经营管理能够增 强消费者的信任度，连锁经营的规模化确保了服务价格和服务质量的优势。这些都是其它经营模式所没有的。当连锁经营达到一定规模时，企业会更容易占领市场， 这些都能增强企业的竞争力。
再次，经营成本低。连锁经营网络的仓储配送和库存调配绝非一般独立经营企业所能企及，它利用信息系统充分调动总部、分中心和连锁店库存，科学利用仓储流动资 金，资金周转快，有效地减少物资储存和资金占用。同时各连锁店间可以共享较昂贵的维修检测设备，在一定程度上减少了企业的经营成本。连锁经营管理现代化、 集约化有效地兼顾了经营成本和市场需求。
汽修厂财务管理制度:支票管理方面的条款:
支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时要填写“支票领用单”，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用薄上签字备查；
支票付款后，出纳员要凭支票存根、发票（由经手人签字）、会计核对（购置物品由保管员签字）、总经理审批手续等单据，统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在“支票领用单”及登记薄上注销；
财务人员月底清帐时凭“支票领用单”转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，可逐月延扣，领用人完善报帐手续后再补发其工资；
对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，到月底按前款规定处理；
凡一周内收入款项累计超过10000元或现金超过5000元时，会计或出纳人员应书面呈报总经理；
凡2000元以上的款项一次性进入银行帐户两日内，会计或出纳员应书面呈报总经理；
财务人员支付每一笔款项，不论金额大小，均须经总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。
本文为汽修厂财务人员日常工作的管理规范之条款:
A．财务人员办理会计事项必须复制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐时，必须在记帐凭证上签字；
B．财务部门负责人应当会同其他相关部门负责人定期进行财务清查，保证帐薄记录与实物、款项相符；
C．财务人员应根据帐薄记录编制会计报表，并按时呈报总经理和相关管理部门。会计报表由会计每月编制一次，并且必须亲自签名；
D．财务人员有权对本企业实行会计监督。财务人员对不真实、不合法的原始凭证，可不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，应予以退回，要求更正或补充；
E．财务人员发现帐薄记录与实物、款项不符时，应及时向总经理写出书面报告，并查明原因，及时妥善处理。财务人员对上述事项无权自行处理；
F．财务部门应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核和会计档案保管工作，并不得从事收入、费用、债权和债务帐目的登记工作；
G．财务审计每季度一次，审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，呈报总经理；
H．财务人员调动工作或离职，必须与接管人员办清交接手续。一般财务人员办理交接手续，由财务部门经理监督；财务部门经理办理交接手续，由总经理指派专人监督。
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