汽车修理厂管理与汽车维修管理软件

这个首佳软件财务管理操作录相是针对首佳汽修汽配软件9.12版本来录制的.相比以前的操作录相,现在新录制的操作录相都带有声音了,在软件讲解和操作细节上更详细了.

财务管理操作录相的内容主要内容如下:

一、财务管理主要功能的介绍，包括维修收款单、销售收款单、入库付款单、销售退货付款单、入库退货收款单等。这些功能的进入方式包括菜单进入、主界面流程图进入和相应功能模块中进入，比如结算单点入账即进入维修收款单了。

二、结算单入账演示，打开结算单，找到需要入账的结算单后，点入账，转到维修收款单中。默认显示的是这张结算单全额收款，在优惠处可以输入本次需要优惠的金额。点保存，提示这张结算单转为付讫了，完成收款操作。

三、演示结算单的多次收款，修一次车分多次来付款也是比较常见的情况。从财务管理菜单进入，弹出的应收金额汇总中，选择要收款的那张结算单号，点确定结算进入收款界面。在本次结算中输入这一次要收款的金额，比如结算单金额是2320元，这次要收1000元，就在本次结算中输入1000元回车，点保存，提示结算单状态转为挂账，完成这次收款。
再重复上面的步骤可以完成这张单的余款的收款操作。

四、收款方式、收款去向、收款类型的介绍。收款去向表示这笔钱到了哪个银行还是收现金的。收款方式指是现金还是转账、支票等方式。收款类型指是属于应收款还是预收款的，更详细的介绍请看：首佳汽车维修软件中收款单的收款类型及付款单的付款类型的解释

五、其它的收付款单的操作方式跟维修收款是一样的，包括销售收款单、入库付款单、销售退货付款单、入库退货收款单等。

六、查询以前开的收款单，查出来可以修改或者删除等操作。

七、营业外收支的介绍。营业外收支主要处理非营业的收入和支出，比如税金、工资、房租、水电费等杂费的管理。

八、维修工人工资表介绍，工资表数据是自动生成的，数据的来源是派工单，有派工金额的，并且结算单已审核完工的才能统计工人工资。工人工资表可以按修理组汇总，也可以按修理工汇总，还有全部的明细表。

九、经营状况统计表的使用，包括全部经营状况的统计、收入汇总表、销售日报表。

下载地址：首佳汽修汽配软件之财务管理操作录相

其它主要的软件操作录相：

1、汽修业务演示录象
2、汽配进销存业务演示录象
3、汽车美容业务录象
4、首佳企业管理软件自学教材下载

相关文章:首佳汽配软件基本功能操作说明书(演示录相)

首佳汽车维修软件财务方面的应用第四节:收款类型及付款类型的解释

收款单部分:包括销售收款单\维修收款单\会员卡销售收款单\入库退货收款单等.

1、应收款：此时此刻之前的欠款，在当次开收款单时的收款类型为应收款。

2、预收款：即客户预付的款，或者说预先对客户收款的，开收款单时应将收款类型为预收款。

3、预收充应收：客户以前先支付了的预收款，在本次收款中扣除掉的情况算预收充应收。案例：比如以前客户预付了500元，本次结算200元的话，收款类型 为预收充应收，从预收款500元中扣除200元余300元下次结算用。如果客户本次修车花了800元，则先开一张预收充应收的收款单，金额为-500元， 再开一张应收款单为300元，这个账才能平。

4、应收转预收：实为预收款。本来是应收款的，后来维修费取消了或者免单了，款已经交了，如果客户把钱存着，这时可以把收款类型转为应收转预收。注意：应收转预收是不能为负数的。

5、应付款：此时此刻之前应付给供应商的欠款，在当次开付款单时的收款类型为应付款。

付款单包括入库付款单\销售退货付款单两部分.

6、预付款：预先打定金或者多支付的款都算预付款，开付款单时应将付款类型为预付款。

7、预付充应付：我方以前预付的定金或多支付的款项，在本次付款中扣除情况算预付充应付。案例2：比如以前我方预付了500元，本次结算200元的话，付 款类型为预付充应付，从预付款500元中扣除200元余300元下次结算用。如果我方本次进货花了800元，则先开一张预付充应付的付款单，金额为 -500元，再开一张应付款单为300元，这个账才能平。

8、应付转预付：实为预付款。本来是应付款的，后来购货取消了或者退货了不做退货收款单的，款已经交了，如果我方把钱存着，这时可以把付款类型转为应付转预付。注意：应付转预付是不能为负数的。

最后注意:预收充应收和预付充应付在保存后都为负数，不需要改为正数，这样才能扣减预收或预付方的数据。

原文:首佳汽修汽配软件中收款单的收款类型及付款单的付款类型的解释
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首佳汽修汽配软件收/付款单手工取消结算如何操作?
如何把收款单/付款单取消审核?
财务已经入账的维修结算单要修改如何处理?

首佳汽修汽配软件中收款单或付款单的手工取消结算（或叫反结算）的操作步骤如下：

本文以销售退货单的操作为例,因为其它的维修结算单/销售单/入库单等都有一键转换的功能,做得比较方便。当然，有些单据是不能一键转换的，比如参与了多单收款单的，一单多次收款的，这两种情况不能直接一键转换，需要反结算就要按本文所述操作步骤。

维修收款单的一键转换操作请看此文：财务已经入账的维修结算单要修改如何处理？
比如销售退货单入账时产生了销售退货付款单，要修改或者删除入了账的销售退货单，则需要先手工删除销售退货付款单。步骤如下：

1、进入财务管理/销售退货付款单，如有提示欠款记录，点直接进入（以前的版本叫取消）按钮，进入销售退货付款单了，选一下付款单的日期，再点查询付款单，找出那张付款单，点删除，保存。
2、如果一进入销售退货付款单，如果没有提示欠款记录，则直接进入了销售退货付款单了，选一下付款单的日期，再点查询付款单，找出那张付款单，点删除，保存。第1步的情况，本步骤不需操作，直接到第3步。
3、重新进入销售退货付款单，在提示的欠款记录中，选中那张销售退货单，再点结算状态转换，转换为未结算未付款。
4、重新进入销售退货单，点查找，找出要操作的单。进行删除或者修改即可。修改完可以重新入账。

如果相关的收款单/付款单已经审核了，就要在找到收款单/付款单时，先取消审核，保存一下，再查一下就可以删除了。详细操作请看此文：如何把收款单/付款单取消审核?